北京市工业技师学院2022年财政预算信息公开

 

目   录

 

第一部分 2022年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

    二、2022年收入及支出总体情况

    三、主要支出情况

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市工业技师学院隶属于北京化学工业集团有限责任公司，是北京市财政局全额拨款事业单位。主要职责是学制职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地。

（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）

北京市工业技师学院机构设置1个，下属单位1个，为自收自支事业单位，名称为北京华腾职业技能培训学校。

（三）人员构成情况

北京市工业技师学院单位行政编制0人，实际0人；事业编制266人，实际196人；其他聘用人员--临时工70人。    离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算18,422.03万元，比2021年20,450.99万元减少2,028.96万元，减少9.92%。其中：本年财政拨款收入16,343.15万元,比2021年15,974.23万元增加368.92万元，主要原因是本年行业发展类项目增加；本年其他资金收入1,828.60万元,比2021年1620万元增加208.60万元，主要原因是2022年培训业务回升，经营收入增长；上年结转结余资金250.28万元,比2021年2,856.75万元减少2,606.47万元，主要因为2021年存在2020年追加资金结余。

（二）支出情况说明

2022年支出预算18,422.03万元，比2021年20,450.99万元减少2,028.96万元，减少9.92%。

基本支出预算10,757.47万元，占总支出预算58.39%，比2021年10,617.41万元增加140.06万元，增长1.32%，主要原因是上年受疫情影响压缩预算。项目支出预算7,664.56万元，比2021年9,833.58万元（含经营支出）减少2,169.02万元，下降22.06%，主要因为2021年存在2020年追加资金结余。其中：

1.事业单位经营支出916.89万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况。

北京市工业技师学院2022年项目支出主要用于学院校园运动场改造及篮球场改造、教学设备支出以及学院培训业务支出等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年"三公经费"财政拨款预算4.54万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算4.2万元增加0.34万元。其中：

（一）“三公”经费的单位范围

北京市工业技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算4.54万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.54万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2022年预算数4.54万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修1.29万元，公务用车保险0.60万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数4.2万元增加0.34万元。主要原因：2022年预计车辆维修费用增加0.49万元，公务用车保险增加0.05万元，其他费用减少0.2万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市工业技师学院单位政府采购预算总额5,832.51万元，其中：政府采购货物预算2,276.30万元，政府采购工程预算2,768.57万元，政府采购服务预算787.64万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市工业技师学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市工业技师学院填报绩效目标的预算项目26个，占本单位全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,632.31万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

   （七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市工业技师学院共有车辆4台，共计89.61万元；单位价值50万元以上的通用设备111台（套），共计12,147.27万元；单位价值100万元以上的专用设备8台（套），共计2,573.79万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

第二部分  2022年单位预算报表

　附件：北京市工业技师学院2022年度单位预算报表

附件：北京市工业技师学院2022年度单位预算报表.zip